你好老师,总分公司税务合并申报，汇算清缴的A10500职工薪酬的表是总公司加分公司的工资合计数吗？那A10900分支机构的营收是只填写分公司数据？#房地产#

浏览：3077 0赞 0评论 收藏

企业所得税年度申报是汇算清缴吗？#其他行业#

浏览：3042 0赞 0评论 收藏

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

老师 23年有未结转的管理费用 比如100 24年通过以前年度损益调账了23年年报是含着这笔费用的 汇算清缴这笔费用是填还是不填呢#出纳#

浏览：3032 0赞 0评论 收藏

汇算清缴的所得税费用怎么处理#其他行业#

浏览：3021 0赞 0评论 收藏

汇算清缴交的税怎么做账#房地产#

浏览：2996 0赞 0评论 收藏

老师，25年收到超长期特别国债100万，作为不征税收入已计入递延收益，用于技改生产设备的采购，当年已全部支出100万采购设备，已取得发票入账，当年已计提折旧10万，请问老师在25年度汇算清缴时，10万元的设备折旧在A105000表里，调增金额10万填在哪一行？#其他行业#

浏览：2962 0赞 0评论 收藏

汇算清缴问题#其他行业#

浏览：2950 0赞 0评论 收藏

老师，想问一下，我汇算清缴的时候，需要退企业所得税1千多元，我不想退，想提高费用，请问一下，是不是要在账上重新调高费用，做成新的表之后，重新更正税局12月份报表，然后再根据这个报表，再申报财务报表年报，再进行企业所得税申报呀#房地产#

浏览：2910 0赞 0评论 收藏

年报汇算清缴的时候需要把发给员工的生育津贴填上去吗#其他行业#

浏览：2782 0赞 0评论 收藏

汇算清缴的企业所得税，不管是缴纳还是退税，都不用计提吗？#其他行业#

浏览：2741 0赞 0评论 收藏

2025年初跨年红冲了2024年一张45万的票，导致2025全年的收入只有16万，但是应付职工薪酬的借方是117万，贷方是58万，个税平台也是申报的58万，现在要做汇算清缴，那这个利润表和应付职工薪酬该怎么搞才不会预警啊#建筑工程#

浏览：2703 0赞 0评论 收藏

汇算清缴退的企业所得税怎么做账？#其他行业#

浏览：2684 0赞 0评论 收藏

老师，关于汇算清缴弥补明年所得的问题，请苗苗老师回答，谢谢。#其他行业#

浏览：2656 0赞 0评论 收藏

公司的办公室是租的，租金没有从公司走账，但是从公司缴了物业费，这个可以不？汇算清缴需要调整吗？#其他行业#

浏览：2651 0赞 0评论 收藏

老师，管理费用-服务费3000元这笔不是正规发票，做汇算清缴要调增，申报哪张明细表啊#其他行业#

浏览：2642 0赞 0评论 收藏

申报年度经营所得税汇算清缴投资收益填在哪？#房地产#

浏览：2578 0赞 0评论 收藏

老师，咨询您一下哦，我家是建筑一般纳税人，2025年底，进项票未到，计提了200万，但是新接手的会计没有处理这预提的200万，直接汇算清缴的，现在发现这个问题了，想要重新申报，目前进项票属于去年的已经到了68万，请问如何处理汇算清缴，以及账目如何调整#其他行业#

浏览：2563 0赞 0评论 收藏

2024暂估成本 25年做汇算清缴时 还有七万多块钱的暂估未冲销 当时已经交了企业所得税了 这个暂估是不是也应该冲掉#房地产#

浏览：2485 0赞 0评论 收藏

老师请问 税管员说我们25年发票差额太大 老板让欠发票的在今年都开进来了，这样的话 我是更正25年的账吗？还没有算汇算清缴#出纳#

浏览：2458 0赞 0评论 收藏

是先汇算清缴还是先季报？#其他行业#

浏览：2457 0赞 0评论 收藏